方财政决算报告材料
位副秘书长位委员：
根中华民国预算法 预算审查监督条例关规定省常委会安排受省民政府委托省常委会次会议报告财政部审核批复 年方财政决算省级财政决算情况
全省省级方财政决算情况
（）全省方财政决算情况
年全省方财政般预算收入完成4867亿元年初预算数1115％年决算数增收1067亿元增长281％方财政般预算支出完成11352亿元调整预算数911％年决算数增支2416亿元增长27％全省方财政般预算收支决算数年年初省十届次会议报告数相收入增加02亿元支出增加16亿元收入变化原决算整理期间中央分配跨区营企业税补交入库支出变化原中央国债转贷转补助应增加支出2亿元州（市）结算整理期间支出调减05亿元
全省方财政般预算收支衡情况：般预算收入4867亿元加中央补助收入6895亿元年结余收入529亿元调入资金36亿元收入总计12651亿元般预算支出11352亿元解中央支出62亿元增设预算周转金18亿元收支相抵年终滚存结余1219亿元年初报告数增加13亿元年终滚存结余增加原中央财政年终结算时增加省补助
全省财政基金预算收入完成1371亿元年决算数增加49亿元增长557％年初报
告数持基金预算支出完成1367亿元年决算数增支593亿元增长767％年初报告数增加02亿元支出变化原决算整理期间农林水事务支出增加02亿元
全省财政基金收支衡情况：年基金预算收入1371亿元加中央补助收入121亿元年结余收入295亿元基金收入总计1787亿元年基金预算支出1367亿元调出资金154亿元收支相抵基金结余266亿元结余原收定支先收支原部分 年底收取基金法形成年支出需结转XX年规定途安排
（二）省级方财政决算情况
年省级方财政般预算收入完成1073亿元年初预算数1262％年决算数增收245亿元增长297％省级方财政般预算支出完成2602亿元年决算数增支471亿元增长221％年初报告数相收入增加02亿元支出增加2亿元
省级方财政般预算收支衡情况：般预算收入1073亿元加中央项补助收入6895亿元（中：税收返1638亿元税基数返112亿元原体制补助67亿元般性转移支付599亿元民族区转移支付164亿元农村税费改革转移支付252亿元增资补助1113亿元缓解县乡财政困难补助98亿元专项拨款2266亿元增发国债补助216亿元划转企事业补助63亿元免学杂费提高公费标准89亿元暂停征收投调税财力补助68亿元项补助15亿元）级解收入452亿元年结余收入212亿元调入资金206亿元收入总计8838亿元般预算支出2602亿元解中央支出62亿元补助级支出5436亿元收支相抵年终滚存结余738亿元中：结转年支出678亿元年初报告数增加89亿元净结余6亿元年初报告数增加6
亿元结转年支出净结余增加原年终结算期间通省积极争取财政部充分理解资金支持省反映困难中央部分予较解决中般性转移支付补助增加35亿元受灾区财力年度财政运行困难补助13亿元农村抗震安居工程补助2亿元等述中央财政补助收入已补助资金性质相关规定统筹规划相应安排省项济社会事业发展
省级财政基金预算收入完成565亿元年决算数增加19亿元增长34％基金预算支出407亿元年决算数增加67亿元增长199％基金收支决算数年初代会报告数基致
省级财政基金预算收支衡情况：基金预算收入565亿元加年结余收入211亿元中央补助收入121亿元收入总计897亿元基金预算支出407亿元补助级支出235亿元调出资金11亿元收支相抵年终基金滚存结余145亿元收定支先收支形成结余
二 年财政运行情况
年省委正确领导省法监督全省级财政部门认真贯彻落实科学发展观坚持改革创新强化财政理法组织收入合理安排支出加强资金监觉接受监督全省财政收支完成情况较财政收支增长较快财政资金更三农事关民群众切身利益民生方面倾斜保障省委省政府确定项重点支出需省济社会健康快速持续发展奠定坚实物质基础
（）财政收入快速增长财政保障力进步增强
年全省济保持较快增长财政增收奠定坚实基础全省方般预算收入实现4867亿元年增加1067亿元增长281％分税制改革13年省方般预算收入年度增量首次突破百亿元收入增幅创XX年高收入结构全省税收收入非税收入均实现较快增长方税收收入完成3786亿元年增长265％中增值税营业税企业税税四体税种计增收603亿元增长284％拉动方般预算收入增长159百分点力支撑方财政收入增长全省非税收入完成1081亿元占方般预算收入222％年增收275亿元增长341％拉动方般预算收入增长72百分点收入级次省级完成方般预算收入1073亿元年增长297％16州市方般预算收入完成3794亿元年增长277％州市财政全面增收中昆明红河德宏丽江普洱怒江文山迪庆等州市收入增幅超均增幅
（二）突出重点支持济社会快发展
年全省方般预算支出完成11352亿元支出增幅全国均增幅高1百分点支出规模位居全国第15位西部区第2位年度财政支出增量首次突破200亿元较支持全省济社会快发展支持济加快发展全省济建设支出完成215亿元重点支持交通源农田水利教科文卫生态环境城镇发展等领域重基础设施建设项目利实施省级安排资金11亿元支持企业重点项目技术改造支持企业基完成分离办社会职加快培育新兴产业力支持节减排发展循环济推进万村千乡市场工程促进农村市场流通体系建设力支持投融资台建设加强金融机构合作拓宽投融资渠道效缓解省基础设施建设资金困难二支持社会义新农村建设 年全省农林水事务支出完成1276亿元积极推进农村基础设施建设农业综合开发加快新农村建设步伐级财政筹集资金284亿元全面落实项支农惠农补贴政策筹集安排扶
贫资金19亿元力推进扶贫攻坚开展乡镇机构农村义务教育县乡财政理体制改革试点农村综合改革稳步推进三支持社会事业全面进步全省教育支出完成1905亿元重点支持基础教育尤农村义务教育加快发展力推进职业教育健全家庭济困难学生资助政策体系农村义务教育费保障机制进步完善两免补范围逐步扩农村办学条件明显改善全省医疗卫生支出完成771亿元积极支持新型农村合作医疗全面开展稳步推进农村医疗救助城镇居民基医疗保险试点加乡镇卫生院村卫生室社区卫生建设力度努力改善农村城市社区医疗卫生条件全省筹集资金251亿元积极支持开展禁毒防治艾滋病民战争科技文化体育传媒支出完成329亿元重点支持科技富民强县科普惠农兴村科技进村入户重科研等工作改善城乡群众文化生活条件支持备战北京奥运推进广播电视村村通工程口计划生育支出完成85亿元继续实行农村口独生子女家庭奖优免补政策四支持社会保障体系建设全省社会保障支出完成1705亿元保证企业离退休员基养老金时足额发放实现城市低保象应保保建立完善城镇居民基生活消费品价格变动应急救助预案制度动态补贴制度时救助制度帮助城镇低保家庭缓解物价涨导致生活压力全省筹集资金86亿元全面启动农村低生活保障制度积极开展城镇居民基医疗保险试点积极筹措资金推进全省廉租住房建设时拨付救灾资金力支持抗灾救灾工作利开展
（三）加转移支付力度增强基层财政保障力
年省财政财力分配进步基层边境民族贫困区倾斜着力提高区间基公服务均等化水促进区域协调发展 年省财政计达州（市）补助资金5436亿元年增加1298亿元增长314％中：返性转移支付资金808亿元年增长51％财力性转移支付资金2643亿元年增长233％专项转移支付资金1985亿元年增长621％完善缓解县乡财政困难奖补办法中央三奖补基础省原四奖两补办法调整
六奖补安排省缓解县乡财政困难补助98亿元增长871％进步巩固缓解县乡财政困难成果二增加省财力性转移支付补助完善省县般性转移支付办法健全省般性转移支付绩效综合评价办法进步规范财政转移支付资金分配安排般性转移支付资金35亿元增长326％进步增强基层政府提供公服务力安排化解农村义务教育债务启动资金31亿元安排工资性转移支付补助资金1186亿元增长304％确保公务员工资事业单位收入分配制度改革利实施三进步完善民族区转移支付办法首次少数民族素纳入省民族区转移支付测算办法安排民族区转移支付补助资金101亿元增长193％力缓解民族区县级财政困难支持民族区济社会发展四力整合项专款提高资金效益 年省专项转移支付补助年增长621％增量较提高项专项补助资金效益省财政继续推进专款切块县改革试点时开展全省专项资金理情况专项调研推进部门渠道资金整合集中相互匹配形成合力原努力保证民心工程重点产业重点项目投入推进支农资金优势产业优势区域集中扶贫资金整村推进等重点工程集中提高资金综合效益
（四）深化财政改革进步规范财政理
继续深化部门预算改革制定 省级预算单位财政结余资金理暂行办法规范加强省级预算单位结余资金理合理配置财政资源启动济支出科目预算编制试点工作进步强化预算编制理创新项目支出预算编制方法试行预算编审委员会民审议编制项目支出预算预算编制决策更趋科学规范公开公正二合理规范安排超收收入 年全省方般预算收入年初预算超收502亿元中省级超收223亿元州市超收279亿元根财政部求省委部署参财政部历年超收安排情况积极稳妥整体联动谨慎理财法报批原省级税收超收收入102亿元确保完成省委省政府确定重事
项解决三农教育医疗卫生社会保障等事关民生突出问题省级非税收入超收121亿元中央专项资金配套相关部门办案补助成性开支三强化追加预算支出理制定 省级财政追加预算审批制度进步明确省级财政追加支出预算范围申报审批流程加强省级财政追加支出预算理改变年省级财政追加支出预算程序够清晰求够严格情况四深入推进国库集中收付制度改革截 年底全省实施国库集中收付制度改革部门4378年期1倍纳入改革基层预算单位8305年期增长907纳入改革财政性资金总量630．2亿元年增加234亿元增长59％全省1129万名财政供养员工资实行财政统发金额达2822亿元年增长312％财政国库集中支付制度财政财务理中基础位断巩固五加强政府采购理 年 政府采购条例省财政制定 政府采购理暂行办法建立省级政府采购联系制度明确政府采购申报政府采购计划具体程序政府采购规模断扩效益明显提升全省政府采购完成751亿元年增长154占年财政支出66％节约资金564亿元节约率达7％六规范专项资金核算制定 财政厅关规范财政专项资金会计核算通知求级财政部门财政专项资金账务统移交财政国库部门理进步强化级财政部门资金安全防控意识部控制机制确保财政资金调度日常会计核算银行账户理等工作序准确时时关部门通力合作利实施规范公务员津贴补贴工作全面开展全省行政事业单位资产清查整合财政监督力量利国库支付理网络加财政资金安排适时监控
年省济实现快发展时全省财政改革发展呈现出喜局面省级财政预算执行情况良财政改革稳步推进财政监进步强化财政支出公性更加突出财政资金社会稳定器作发挥较清醒认识着改革开放
进步深入济快速增长民群众物质文化生活水求断提高财政资金投入社会公事业发展需求间存差距新形势财政改革发展务十分艰巨时审计情况表明财政理中存亟解决问题预算编制准确度需进步提高部门预算中相部分项目预算需进步细化预算执行中财政支出进度偏慢财政资金理规范资金效益亟提高工作中继续中华民国预算法中华民国级民代表会常务委员会监督法 预算审查监督条例求坚持法行政认真贯彻落实省委关部署省常委会关决议科学发展观求解放思想深化改革扩开放科学发展讨契机进步解放思想深化改革创新思路提高法理财水严格财纪律规范财方式加强财政监督评审绩效评价充分发挥财政作政府履行职物质基础体制保障政策工具监手段作促进省济社会快发展作出贡献
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位副秘书长位委员：
根中华民国预算法 预算审查监督条例关规定省常委会安排受省民政府委托省常委会次会议报告财政部审核批复 年方财政决算省级财政决算情况
全省省级方财政决算情况
（）全省方财政决算情况
年全省方财政般预算收入完成4867亿元年初预算数1115％年决算数增收1067亿元增长281％方财政般预算支出完成11352亿元调整预算数911％年决算数增支2416亿元增长27％全省方财政般预算收支决算数年年初省十届次会议报告数相收入增加02亿元支出增加16亿元收入变化原决算整理期间中央分配跨区营企业税补交入库支出变化原中央国债转贷转补助应增加支出2亿元州（市）结算整理期间支出调减05亿元
全省方财政般预算收支衡情况：般预算收入4867亿元加中央补助收入6895亿元年结余收入529亿元调入资金36亿元收入总计12651亿元般预算支出11352亿元解中央支出62亿元增设预算周转金18亿元收支相抵年终滚存结余1219亿元年初报告数增加13亿元年终滚存结余增加原中央财政年终结算时增加省补助
全省财政基金预算收入完成1371亿元年决算数增加49亿元增长557％年初报
告数持基金预算支出完成1367亿元年决算数增支593亿元增长767％年初报告数增加02亿元支出变化原决算整理期间农林水事务支出增加02亿元
全省财政基金收支衡情况：年基金预算收入1371亿元加中央补助收入121亿元年结余收入295亿元基金收入总计1787亿元年基金预算支出1367亿元调出资金154亿元收支相抵基金结余266亿元结余原收定支先收支原部分 年底收取基金法形成年支出需结转XX年规定途安排
（二）省级方财政决算情况
年省级方财政般预算收入完成1073亿元年初预算数1262％年决算数增收245亿元增长297％省级方财政般预算支出完成2602亿元年决算数增支471亿元增长221％年初报告数相收入增加02亿元支出增加2亿元
省级方财政般预算收支衡情况：般预算收入1073亿元加中央项补助收入6895亿元（中：税收返1638亿元税基数返112亿元原体制补助67亿元般性转移支付599亿元民族区转移支付164亿元农村税费改革转移支付252亿元增资补助1113亿元缓解县乡财政困难补助98亿元专项拨款2266亿元增发国债补助216亿元划转企事业补助63亿元免学杂费提高公费标准89亿元暂停征收投调税财力补助68亿元项补助15亿元）级解收入452亿元年结余收入212亿元调入资金206亿元收入总计8838亿元般预算支出2602亿元解中央支出62亿元补助级支出5436亿元收支相抵年终滚存结余738亿元中：结转年支出678亿元年初报告数增加89亿元净结余6亿元年初报告数增加6
亿元结转年支出净结余增加原年终结算期间通省积极争取财政部充分理解资金支持省反映困难中央部分予较解决中般性转移支付补助增加35亿元受灾区财力年度财政运行困难补助13亿元农村抗震安居工程补助2亿元等述中央财政补助收入已补助资金性质相关规定统筹规划相应安排省项济社会事业发展
省级财政基金预算收入完成565亿元年决算数增加19亿元增长34％基金预算支出407亿元年决算数增加67亿元增长199％基金收支决算数年初代会报告数基致
省级财政基金预算收支衡情况：基金预算收入565亿元加年结余收入211亿元中央补助收入121亿元收入总计897亿元基金预算支出407亿元补助级支出235亿元调出资金11亿元收支相抵年终基金滚存结余145亿元收定支先收支形成结余
二 年财政运行情况
年省委正确领导省法监督全省级财政部门认真贯彻落实科学发展观坚持改革创新强化财政理法组织收入合理安排支出加强资金监觉接受监督全省财政收支完成情况较财政收支增长较快财政资金更三农事关民群众切身利益民生方面倾斜保障省委省政府确定项重点支出需省济社会健康快速持续发展奠定坚实物质基础
（）财政收入快速增长财政保障力进步增强
年全省济保持较快增长财政增收奠定坚实基础全省方般预算收入实现4867亿元年增加1067亿元增长281％分税制改革13年省方般预算收入年度增量首次突破百亿元收入增幅创XX年高收入结构全省税收收入非税收入均实现较快增长方税收收入完成3786亿元年增长265％中增值税营业税企业税税四体税种计增收603亿元增长284％拉动方般预算收入增长159百分点力支撑方财政收入增长全省非税收入完成1081亿元占方般预算收入222％年增收275亿元增长341％拉动方般预算收入增长72百分点收入级次省级完成方般预算收入1073亿元年增长297％16州市方般预算收入完成3794亿元年增长277％州市财政全面增收中昆明红河德宏丽江普洱怒江文山迪庆等州市收入增幅超均增幅
（二）突出重点支持济社会快发展
年全省方般预算支出完成11352亿元支出增幅全国均增幅高1百分点支出规模位居全国第15位西部区第2位年度财政支出增量首次突破200亿元较支持全省济社会快发展支持济加快发展全省济建设支出完成215亿元重点支持交通源农田水利教科文卫生态环境城镇发展等领域重基础设施建设项目利实施省级安排资金11亿元支持企业重点项目技术改造支持企业基完成分离办社会职加快培育新兴产业力支持节减排发展循环济推进万村千乡市场工程促进农村市场流通体系建设力支持投融资台建设加强金融机构合作拓宽投融资渠道效缓解省基础设施建设资金困难二支持社会义新农村建设 年全省农林水事务支出完成1276亿元积极推进农村基础设施建设农业综合开发加快新农村建设步伐级财政筹集资金284亿元全面落实项支农惠农补贴政策筹集安排扶
贫资金19亿元力推进扶贫攻坚开展乡镇机构农村义务教育县乡财政理体制改革试点农村综合改革稳步推进三支持社会事业全面进步全省教育支出完成1905亿元重点支持基础教育尤农村义务教育加快发展力推进职业教育健全家庭济困难学生资助政策体系农村义务教育费保障机制进步完善两免补范围逐步扩农村办学条件明显改善全省医疗卫生支出完成771亿元积极支持新型农村合作医疗全面开展稳步推进农村医疗救助城镇居民基医疗保险试点加乡镇卫生院村卫生室社区卫生建设力度努力改善农村城市社区医疗卫生条件全省筹集资金251亿元积极支持开展禁毒防治艾滋病民战争科技文化体育传媒支出完成329亿元重点支持科技富民强县科普惠农兴村科技进村入户重科研等工作改善城乡群众文化生活条件支持备战北京奥运推进广播电视村村通工程口计划生育支出完成85亿元继续实行农村口独生子女家庭奖优免补政策四支持社会保障体系建设全省社会保障支出完成1705亿元保证企业离退休员基养老金时足额发放实现城市低保象应保保建立完善城镇居民基生活消费品价格变动应急救助预案制度动态补贴制度时救助制度帮助城镇低保家庭缓解物价涨导致生活压力全省筹集资金86亿元全面启动农村低生活保障制度积极开展城镇居民基医疗保险试点积极筹措资金推进全省廉租住房建设时拨付救灾资金力支持抗灾救灾工作利开展
（三）加转移支付力度增强基层财政保障力
年省财政财力分配进步基层边境民族贫困区倾斜着力提高区间基公服务均等化水促进区域协调发展 年省财政计达州（市）补助资金5436亿元年增加1298亿元增长314％中：返性转移支付资金808亿元年增长51％财力性转移支付资金2643亿元年增长233％专项转移支付资金1985亿元年增长621％完善缓解县乡财政困难奖补办法中央三奖补基础省原四奖两补办法调整
六奖补安排省缓解县乡财政困难补助98亿元增长871％进步巩固缓解县乡财政困难成果二增加省财力性转移支付补助完善省县般性转移支付办法健全省般性转移支付绩效综合评价办法进步规范财政转移支付资金分配安排般性转移支付资金35亿元增长326％进步增强基层政府提供公服务力安排化解农村义务教育债务启动资金31亿元安排工资性转移支付补助资金1186亿元增长304％确保公务员工资事业单位收入分配制度改革利实施三进步完善民族区转移支付办法首次少数民族素纳入省民族区转移支付测算办法安排民族区转移支付补助资金101亿元增长193％力缓解民族区县级财政困难支持民族区济社会发展四力整合项专款提高资金效益 年省专项转移支付补助年增长621％增量较提高项专项补助资金效益省财政继续推进专款切块县改革试点时开展全省专项资金理情况专项调研推进部门渠道资金整合集中相互匹配形成合力原努力保证民心工程重点产业重点项目投入推进支农资金优势产业优势区域集中扶贫资金整村推进等重点工程集中提高资金综合效益
（四）深化财政改革进步规范财政理
继续深化部门预算改革制定 省级预算单位财政结余资金理暂行办法规范加强省级预算单位结余资金理合理配置财政资源启动济支出科目预算编制试点工作进步强化预算编制理创新项目支出预算编制方法试行预算编审委员会民审议编制项目支出预算预算编制决策更趋科学规范公开公正二合理规范安排超收收入 年全省方般预算收入年初预算超收502亿元中省级超收223亿元州市超收279亿元根财政部求省委部署参财政部历年超收安排情况积极稳妥整体联动谨慎理财法报批原省级税收超收收入102亿元确保完成省委省政府确定重事
项解决三农教育医疗卫生社会保障等事关民生突出问题省级非税收入超收121亿元中央专项资金配套相关部门办案补助成性开支三强化追加预算支出理制定 省级财政追加预算审批制度进步明确省级财政追加支出预算范围申报审批流程加强省级财政追加支出预算理改变年省级财政追加支出预算程序够清晰求够严格情况四深入推进国库集中收付制度改革截 年底全省实施国库集中收付制度改革部门4378年期1倍纳入改革基层预算单位8305年期增长907纳入改革财政性资金总量630．2亿元年增加234亿元增长59％全省1129万名财政供养员工资实行财政统发金额达2822亿元年增长312％财政国库集中支付制度财政财务理中基础位断巩固五加强政府采购理 年 政府采购条例省财政制定 政府采购理暂行办法建立省级政府采购联系制度明确政府采购申报政府采购计划具体程序政府采购规模断扩效益明显提升全省政府采购完成751亿元年增长154占年财政支出66％节约资金564亿元节约率达7％六规范专项资金核算制定 财政厅关规范财政专项资金会计核算通知求级财政部门财政专项资金账务统移交财政国库部门理进步强化级财政部门资金安全防控意识部控制机制确保财政资金调度日常会计核算银行账户理等工作序准确时时关部门通力合作利实施规范公务员津贴补贴工作全面开展全省行政事业单位资产清查整合财政监督力量利国库支付理网络加财政资金安排适时监控
年省济实现快发展时全省财政改革发展呈现出喜局面省级财政预算执行情况良财政改革稳步推进财政监进步强化财政支出公性更加突出财政资金社会稳定器作发挥较清醒认识着改革开放
进步深入济快速增长民群众物质文化生活水求断提高财政资金投入社会公事业发展需求间存差距新形势财政改革发展务十分艰巨时审计情况表明财政理中存亟解决问题预算编制准确度需进步提高部门预算中相部分项目预算需进步细化预算执行中财政支出进度偏慢财政资金理规范资金效益亟提高工作中继续中华民国预算法中华民国级民代表会常务委员会监督法 预算审查监督条例求坚持法行政认真贯彻落实省委关部署省常委会关决议科学发展观求解放思想深化改革扩开放科学发展讨契机进步解放思想深化改革创新思路提高法理财水严格财纪律规范财方式加强财政监督评审绩效评价充分发挥财政作政府履行职物质基础体制保障政策工具监手段作促进省济社会快发展作出贡献
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