合同管理内部控制流程图

单位合业务流程图
合调查
合谈判
合文拟定
合审核

合

签署
合履行
合档
合纠纷
口部门负责组织涉业务承办部门联合进行调查



根市场实际情况选择恰洽谈方式超定数额采购项目建设项目部监督检查部门监督严格招标程序进行公开招标
需根协商谈判结果拟定合文合文应准确表达双方谈判真实意思

建立会审制度：影响重法律关系复杂合文合口理部门应组织业务部门财会部门等相关部门进行审核
审查员应做出审查结果负责合档理部门合审查结果全面负责
规定时效方协商谈判合协商致双方应签订书面协议合纠纷协商法解决办员应单位关责报告根合约定选择仲裁诉讼方式解决合纠纷处理程中未授权审批相关办员方做出实质性答复承诺

合口理部门合登记进行理建立合文统分类连续编号制度加强合信息安全保密工作
实施效监控合履行程中明确相关责落实合执行责合履行中签订补充合变更解合等应国家关规定进行审查


审核意签订合应方事正式签署合加盖单位合专章
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